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株洲市国土资源局绩效自评报告(2017年度)

  时间:2018-04-28


填报单位(盖章):株洲市国土资源局  

部门(单位)名称:株洲市国土资源局

单位负责人:蒋开建

年末职工人数:75人

(人员编制: 89人)

年末资产总额:14348.74 万元;

负债总额:10373.55万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金   4321.48万元。

2、单位年度总收入   10760.66万元,其中:财政拨款 10760.66万元,其他收入   /万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3、单位年度总支出10760.66万元,其中:基本支出9491.80元,项目支出 1268.86万元。人员支出4535.27万元,公用经费支出4968.52万元,比上年增加17.99%,“三公”经费支出 505.18万元,比上年减少23.88 %,公务用车购置和维护费 181.40万元,公务接待费305.78万元,因公出国(境)经费18万元。

 

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

 

一、支出情况

2017年我局支出合计14367.18万元,其中:基本支出10664.44万元,

项目支出3834.90万元。具体情况分析如下:

1、我局全面执行预算管理,按照国家相关政策条例严格控制支出标准,节减各类不必要支出,严把项目支出关。加强专项资金监管和部门绩效管理,专项资金和部门整体支出预算绩效目标申报完整规范,资金管理办法规范,指标下达及时,绩效评价及时科学,部门整体支出绩效评价报告和重点项目绩效评价报告按要求及时完成并在政府信息网上进行了公示,无违规分配使用财政资金现象,无市级财政年初预算安排在500万元以上的专项资金,审计未发现严重违法、违规(纪)问题,一般性问题在规定时间内整改到位。

2、决算支出比上年支出减少4385.34万元。一是项目支出减少5984.98万元,主要是减少了耕地占补平衡指标异地交易支出;二是基本支出增加1644.25万元,其中人员经费支出增加1073.53万元,包括新增副处级预算单位--不动产登记中心、新进人员的工资、津补贴、省文明单位奖以及工资和津补贴提标等,公用经费支出增加570.72万元,主要是新成立不动产登记中心增加支出。

3、我局厉行节约、严控“三公”经费。2017年“三公”经费支出合计334.20万元,同比2016年减少32.82万元。因严格执行厉行节约和反对浪费的有关文件精神,降低行政成本,建立了勤俭节约长效机制,我局“三公”经费有所下降。一是主动接受社会的监督,按照上级要求,在规定时间将2017年度部门预算和“三公”经费预算及2016年度部门决算和“三公”经费决算在政府信息网

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

上进行了公示。二是严控公务用车审批,有效降低了公务用车运行维护费用。三是加强内部管理,建立公务接待登记制度,做到无派出单位公函一律不接待,严格控制公务接待标准,无超规格、超标准接待。

二、存在的问题

预算执行率偏低,经分析:一是上级指标568万元,主要是国土资源专项业务和规费征管补助资金和市县土地相关业务建设补助资金,因指标到达时间将近年底,基本不能形成支出,2017年上级指标支出率只有10%左右;二是上年结转指标4312.09万元,2017年支出数1785.09万元,支出率只达41.39%,因上年结转资金主要用于集体土地确权登记发证项目、信息化建设项目、地质灾害防治项目,但这些项目建设期一般为3-5年,时间跨度长,导致资金不能在当年完全形成支出,导致预算执行率偏低。

三、改进措施

针对存在的问题,拟从以下三个方面进行改进:

1、加强对新《预算法》的学习,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案。

2、做好项目资金预算,切实跟进项目实施进度,提高项目资金使用效率。

3、按期对比预算与支出情况,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

我局全面完成相关绩效目标任务,所有相关考核指标达标,达到的产出和效果主要包括以下几点:

一、服务发展大局,土地要素保障精准有力

(一)完成规划调整,争取用地规模

科学预测和合理确定建设用地的数量、空间和开发利用时序,加强建设用地计划和预审管理,审核通过188个建设项目用地预审,总面积2.1万亩,其中新增用地1.8万亩。市本级争取追加了3平方公里城乡建设用地规划规模,有效保障了轨道科技城、航空城、天易自主创业园规划发展需求。

(二)调整报批计划,保障重点项目

全市共上报建设用地1.6671万亩,其中市本级上报8101亩;全市批回建设用地2.1447万亩,其中市本级批回1.0151万亩,与去年相比均有下降,但重点项目均有效保障,及时确保了“两机”重大专项科研试验用地、湘江大道一期、中车大道、田心大道、北环线C段、龙洲路一期、新塘路等重点项目用地需求7388亩,占市本级批回总量的73%。

(三)用好用活政策,补充用地指标

用好用活用足增减挂钩政策,2017年省国土资源厅下达我市城乡建设用地增减挂钩计划指标为5580亩,我局积极向省国土资源厅争取,省厅已正式批复我市8473亩。牵线促成湖南天易公司以10567.8万元收购炎陵县485亩增减挂钩节余指标,有效缓解项目用地年度计划指标和耕地指标不足的矛盾,并为扶贫攻坚注入了资金。

(四)统筹土地供应,强化市场调控

1-12月,市本级土地市场招拍挂成交土地71宗,成交总面积5434.26亩,同比增长16.6%,成交总价款104.16亿元,同比增长122.71%,历史首次突破100亿元。上缴财政土地出让收入77.63亿元,完成市政府下达的年初部门预算35.11亿元的221.11%,为城市建设筹集了大量资金。办理划拨供地26宗,

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

总面积1621亩,同比增加280%,保障了东城大道、三个中心、千亿大道、服瑞大道、金塘大道等重点项目用地。

(五)规范征拆程序,助推项目落地

2017年全市计划征地拆迁项目219个,面积3.58万亩,其中城区154个,面积2.27万亩,县域65个,面积1.31万亩。包含全市征地拆迁重点项目163个,面积2.69万亩,占全市拆地拆迁计划面积的75.2%。其中市本级123个,面积1.85万亩;县(市)40个,面积8397亩。2017年全市共完成征地拆迁项目252个,面积43741.558亩(市本级完成172个,面积29287.9845亩,县域完成80个,面积14453.5735亩),超额完成全年计划任务。

二、牢记职责使命,国土资源保护严格有效

(一)保护好耕地良田,助推粮食安全

全面完成全市永久基本农田划定工作,完成全市永久基本农田划定数据建库。加强耕地占补平衡管理,占补平衡数质并重,顺利完成2016年市本级耕地质量等级调查评价与监测。2017年下达我市耕地开发计划4800亩,全市完成补充耕地面积6561.7亩,已超额完成省厅下达计划任务。

(二)保护好建设用地,严格节约集约

实施“株洲市工业园区用地变化动态监测”项目,完成了工业园区用地变化动态监测成果数据库建设。狠抓闲置土地清除,经国家土地督察武汉局确认,我市2014年至2015年闲置土地82宗,目前处置到位49宗,基本到位31宗,正在处置2宗,处置率97.6%,处置到位率为60%。2016年闲置土地  17宗,现已整改到位 14宗,诉讼2宗,正在处置1宗。

(三)保护好矿产资源,狠抓开发秩序

加强矿山储量动态监管,深入推进矿山储量报告实地核查,2017年核实矿山数量同比持平,报告质量整体较好。严格矿产资源开发准入条件,鼓励矿产资源规模化、集约化开发,对于不符合生态文明建设、生产规模、安全生产条件等要求不予以办理登记手续,共办理市级采矿权登记56宗。全力开展“打非治违”专项工作,共开展矿山集中整治行动5次,出动执法人员185人次,有效遏制了非法开采矿产资源的行为。

(四)保护好百姓安全,抓好地环治理

成功应对处置6至7月强降雨期间发生各类地质灾情,实现了全市地灾害人员零伤亡的目标。顺利完成株洲市区1:50000地质灾害详细调查和野外验收。争取上级地质灾害防治资金1000余万元,扎实开展地质环境治理。天元区恐龙化石遗迹已经完成全部化石发掘工作,所有化石得到有效发掘和保护,这项工作得到了省博物馆和重庆自然博物馆的技术支持,恐龙博物馆日常维护工作和筹建工作有序推进。

(五)保护好管理秩序,强化执法监察

扎实开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查,省国土资源厅下发土地卫片图斑170个,已全部立案,共结案102宗,结案率达60%;矿产卫片监测图斑57个,经到现场核实举证,违法图斑9宗,伪变化12 宗,合法36宗,违法矿产图斑已全部整改到位。积极推进拆违控违,围绕市委、市政府“百万大拆违”目标任务,共拆除违法建设1,046栋(处),面积377,208平方米。拆除征地项目范围内违法建设1,320栋,面积787,309平方米。今年超额完成市委、市政府下达的100万平方米拆除违法建设工作。

三、注重自身建设,资源管理基础不断夯实

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

(一)扎牢权籍基础,把好土地资源“身份关”

全面核查国家下发的2432个监测图斑(市本级667个),查清土地利用变化,变更调查成果已于9月通过部级审查,数据成果公报已公布。更新完善镇地籍数据库,核查并补录业务数据13万余,确保权属管理更有保障。完成天元区、石峰区、云龙示范区的房地一体项目的外业调查和芦淞区、荷塘区宅基地和集体建设用地使用权外业调查,天元区、石峰区的数据建库工作已完成80%,完成芦淞区、荷塘区的农房外业调查工作。收回土地使用权60宗,审核建设用地项目报批地籍权属资料200余卷,开展权籍调查160余宗,参与联合竣工验收120余宗。

(二)扎牢测绘基础,把好地理信息“数据关”

完成地籍测绘成果审查856宗,土地报批勘测定界成果审查169项,征地放线测量成果审查110宗,开展涉嫌违法用地分类面积统计及核查工作等55宗。完成了“天地图·株洲”升级,完成了数据检查、数据更新、格式转换、地图配图、系统软件开发及平台搭建和脱密处理等工作,并通过省质检站检验合格且交付使用。更新地图挂图的编制,针对全市域、城市四区及主城区进行了地图编绘。完成了地图挂图编制,出版了《株洲市主城区影像挂图》、《株洲市地图》、《株洲市城区图》等,满足了领导决策、事务管理等用图需求。稳步推进“三测合一”改革,制定了《株洲市建设工程项目“三测合一”实施办法(试行)》。

(三)扎牢网络基础,把好管理升级“科技关”

积极推动数字县域市县一体化建设,“数字株洲县”软硬件平台已部署并测试通过,“数字炎陵”已完成项目立项、经费也逐步落实到位,工作稳步推进。“数字醴陵”已完成项目招投标,并以数字醴陵建设为切入点,推进醴陵市地理信息示范县建设。巩固完善主要业务事项规范化出件制度,“一张图”数据库动态更新数据2598条。完成了“批、征、供”数据库完善专项工作,目前已利用数据成果编制了市本级批供情况总图和数据表格并已发布到一张图数据库和数字国土手机APP使用。开发完成“数字国土手机APP”应用软件,已在全局实际管理工作中推广应用。

四、抓效率重效果,服务社会能力切实提升

(一)抓好窗口建设,服务行政审批提效率

窗口共受理业务3131件,提前办结2317件,提前办结率74%;协调规划、房产等部门,办理业务往来函件26件;配合市政务中心完成105宗建设工程项目合并验收。积极推进行政审批制度改革工作,力抓窗口建设,坚持实行“笑脸服务”、“一站式”服务,落实“一次性告知”、“首问责任制”,全年未接到1宗用户投诉。再次梳理业务审批流程,取消县市建设项目用地报批、矿山地质环境影响评估报告认定审批。优化审批环节、压缩审批时限,22项业务审批由原共227个工作日压缩至166个工作日,共压缩61个工作日,审批整体提速25%。开展“真心请你评,马上我就改”活动,发放调查表2600份,收回1768份,收集意见33条,自查问题7条,全面整改改善,8月15日《株洲日报》头版对此次活动开展进行了专题报道,营造了良好的社会氛围。政务分中心继获得2012-2013年度全国青年文明号称号后,再接再厉,发扬优良传统,不断提升窗口服务水平,再获2015-2016年度全国青年文明号荣誉。

(二)抓好“两个年”活动,服务企业项目解难题

深入推进“项目攻坚年”活动,围绕由我局作为服务责任单位的6个市领

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

导联系重点项目,积极协调解决项目推进过程中存在的困难和问题。办理“攻坚办”交办事项37个,全部及时交办至相关部门落实,按照规定要求承办部门3个工作日内与业主单位见面沟通,按时填写意见反馈表,及时办结。继续开展“企业帮扶年”活动。承办市“企业帮扶年”活动帮扶项目52项,已办结51项(含我局向“企业帮扶年”活动领导小组办公室提交申请转派的2个项目),24小时见面率为100%,问题办结率为98.08%。

(三)抓好不动产登记改革,服务办事对象惠民生

自去年6月27日颁发首证以来,截至今年12月,不动产登记共办理业务170961笔,发放证书、证明165778本(份),对外查询出具证明220058份,查封、注销28944笔;帮助企业、个人融资及贷款约126.98亿元。着力解决发证历史遗留问题,解决了包括城市风景、庐山恋等10多个小区的历史遗留和疑难办证问题,在全省率先解决一批铁路职工房改房和铁路授权经营用地的不动产登记问题,在短时间内帮助9000多户铁路职工解决土地登记问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)







 

填报人:姜赞        联系电话:28685068         填报日期:2018年4月25日


附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局      项目名称:地理信息公共服务平台运维

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

我局机房原有6台服务器使用期限超过8年,目前仍承担数字株洲地理信息公共服务平台、电子政务、“一张图”系统、数据库和文件共享等重要运行任务,近年来故障率频发,性能也不能满足日益庞大的数据量和系统扩展需求。为了提高计算和存储资源的利用效率和设备的可靠性,高效灵活地配置和利用资源,结合“智慧国土”建设和当前主流技术趋势,采购3台高性能服务器,采用虚拟机模式,为各个系统提供硬件基础。

专项资金投入和使用情况

使用69万,购买三台服务器,其中内网服务器两台,主要用于内网个系统的运行,外网服务器一台主要用于局办公OA和对外网络服务。

项目组织实施情况

通过整体打包采购虚拟化软件,部署虚拟化环境,将2台服务器纳入内网资源池,虚拟多台服务器为内网各系统提供虚拟硬件基础,1台外网服务器纳入外网资源池,为OA办公系统以及我局对外的网络服务提供硬件基础,服务器2017年已部署到位。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

成本控制和节约情况:虚拟化软件整体打包采购,节省软件费用。

项目完成进度和质量情况:2017年已完成,目前运行状态良好。

经济效益和社会效益情况:目前不动产登记和电子政务应用都已部署运行,社会效益和经济效益较好。

受益群众和服务对象满意度情况:新服务器的运行,显著提高现有系统速度,群众和服务对象较为满意。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

 

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局  项目名称:农村集体土地确权登记发证专项工作

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

 

根据部委《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》(国土资发【2014】101号)文件精神和要求,由政府统一安排部署,国土资源管理部门负责牵头组织实施,以相关的技术规范、规程要求对全市行政辖区范围内所有农村集体土地所有权、宅基地和集体建设用地使用权进行权属调查和地籍测量,查清每宗地的权属、界址、位置、面积、用途等情况,经实地测量、图形入库、资格审查、注册登记等程序,进行依法颁证的一项工作。

专项资金

投入和使用情况

 

项目经市政府批准、财政局核准市本级项目所需经费为3973.5万元具体使用情况如下:

(1)农村集体土地所有权确权登记项目经费。已按照招标合同总价款449.65万元,按合同条款已支付427.17万元,剩余22.48万元质量保证金未支付;

(2)农村宅基地、集体建设用地使用权确权登记项目经费。已开展完成的荷塘区、芦淞区项目合同总价款为516.6952万元,(其中招标价329.8万元,补充协议合同价款186.8952万元。),按照合同条款规定,已支付合同总款的90%的款项465.0257万元,剩余合同总款10%的履约保证金51.6695万元未支付,待成果全部验收合格后支付;

(3)房地一体调查经费。石峰区、天元房地一体调查项目合同总价款为1290.4万元,根据合同条款规定,已支付668.44万元,剩余款项621.96万元待下一步省厅检查验收合格后按合同比例支付。

(4)农房调查经费。荷塘区、芦淞区农房调查项目合同总价款为634.8万元,已按合同条款支付380.88万元,剩余253.9万元暂未支付。

 

项目组织实施情况

我市农村集体土地确权登记发证工作自2011年11月正式部署,项目实施以部、省级文件要求和技术规范进行操作,经过前期的精心组织准备和项目实施过程中的全程跟踪、监督、和成果质量控制、工作总结和成果归档及应用。目前,我市农村集体土地确权登记发证工作按既定的实施方案正常有序开展。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

 

 

 

 

 

 

 

相续完成以下工作:

(1)市本级农村集体土地所有权确权登记工作;

(2)荷塘区、芦淞区农村宅基地和集体建设用地使用权外业工作;

(3)石峰区、天元区房地一体调查项目的外业调查工作;

(4)荷塘区、芦淞区农房外业调查工作。

各项调查成果资料通过市级过程检查和复查,各项目技术路线、外业调查成果等生产资料符合总体技术规范要求,目前,房地一体调查数据库通过多次检查已修改完善,待下一步验收。

农村集体土地确权登记发证工作是党中央、国务院为推进城乡一体化建设,进一步明晰农村土地产权,切实维护农民土地权益安排部署的一项惠民工程。项目所获取的成果资料为集体建设用地用地流转、城乡建设用地增减挂钩、土地征收、流转、新农村建设不动产统一登记等相关的重点工作提供了相应的基础数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局             项目名称:地质灾害防护资金

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

石峰区清霞路地质灾害位于荷花片石洞北侧,其产生是由于周边多年的历史人为灰岩开采行为,导致此处地质环境出现地表水、地下水渗入采石坑的现象,进而引发了滑坡、崩塌和地面塌陷等地质灾害。经调查核实,综合考虑实际情况,我局将2017年度100万元地质灾害防治专项资金作为支持清霞路地质灾害治理工程的补助资金拨付给石峰区政府。

市气象局每年为我局提供地质灾害气象风险预警预报技术服务,并签订了相关合作协议。根据协议应支付市气象局2017年度地质灾害气象风险预警预报运行经费和地质灾害隐患点自动雨量监测站建设维护经费32万元。

专项资金投入和使用情况

石峰区清霞路地质灾害治理工程2016、2017年共投入500多万元进行了工程治理,目前已全面竣工。我局拨付的100万元补助资金用于该项目的治理。

2017年我局支付给市气象局地质灾害气象风险预警预报运行经费和地质灾害隐患点自动雨量监测站建设维护经费32万元。该项经费已专款专用。

项目组织实施情况

 

灾害发生后,石峰区政府对该地段进行了综合整治。石峰区清霞路地质灾害治理工程由石峰区政府组织实施,一是组织相关部门封闭路段。二是委托技术单位进行了勘查。三是2016、2017年共投入500多万元进行工程治理,目前已全面竣工并投入使用。石峰区清霞路地质灾害治理工程由有相关资质的勘查设计单位进行勘查设计,并由具有相关资质的项目施工单位施工,由监理单位进行施工全程监理,质量良好。项目按照成本控制和节约的原则组织实施,取得了较好经济效益和社会效益。

地质灾害气象风险预警预报工作主要由市气象局组织实施,2017年初我局和市气象局联合制定了《2017年度地质灾害气象预报预警工作方案》。从3月开始,株洲市进入汛期,我局积极联手气象部门,两部门紧密合作,多次召开会商会,今年向各有关职能部门和群测群防员通报地质灾害预警信息18期。全年共发出地质灾害预警消息约3万多条。及时准确地将地质灾害预警信息传达到了奋斗在地质灾害防治工作一线的监测单位和监测责任人。为我市打赢汛期地质灾害防治战役打下了坚实的基础。

 

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

石峰区清霞路地质灾害造成了边坡崩滑,地面塌陷,清霞路临时封闭,给老百姓的生产生活造成了诸多不便,当时老百姓意见很大。通过项目治理,改善了人民的生产生活环境,出行也方便了,老百姓十分满意。

地质灾害气象风险预警预报工作及时将地质灾害预警预报信息传达到了灾害防灾减灾工作站线的监测单位和监测责任人手中,极大地提高了人民的防灾减灾意识和能力,老百姓十分满意。另由市气象局组织实施了对全市23个隐患点附近的自动雨量监测站进行了建设维护,目前各个监测站运行良好,为我市地质灾害气象风险预警预报工作打下了坚实的基础。项目按照成本控制和节约的原则组织实施,取得了较好经济效益和社会效益。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

 

附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局            项目名称:国土中心所补助专项经费

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

 

根据《株洲市乡镇国土所建设规划》和《株洲市人民政府办公室关于印发〈进一步加强国土资源管理有关工作的意见〉的通知》(株政办发〔2009〕9号)文件精神,自2007年起,我市已建成48个国土资源中心所,2015年在炎陵试点一乡一所,目前县市共有49个国土所。由于国土所资金来源渠道有限,预算安排不足,日常运转经费困难。为充分发挥中心所在国土资源管理工作的基础作用,切实改善乡中心所的基层设施状况,提高队伍素质和强化执法监察,经局党组研究同意,批准从部门预算中对全市49个国土所按5万元/所进行补助,补助资金共计245万元。

绩效目标:充分发挥国土所在国土资源基层管理工作中的作用,提高服务能力,提高执法监察能力,促进国土部门保障发展和保护资源工作的稳步推进。

 

 

专项资金

投入和使用情况

 

 

项目资金共使用89万元,其中全市县一级44个国土所按照5万元/所进行补助,共计220万元,使用本级追加的新增建设用地土地有偿使用费156万元,使用2017年指标64万元,拨付炎陵县沔渡所补助资金25万元。

 

项目组织实施情况

 

 

 

 

 

 

对国土所的基础设施进行了更新和完善,补充了工作经费,为国土所工作开展提供有效保障。

 

 

 

 

 

 

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土所在国土资源基础管理工作中的作用明显,服务老百姓能力提升,能够及时为老百姓解决建房、土地权属方面的纠纷和困难,保护好辖区内耕地和基本农田,完成辖区内集体土地所有权、使用权登记发证的基础工作,执法监察能力有所提高,及时发现阻止违规建房、违法用地情况的发生。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局      项目名称:土地矿产资源管理专项

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

本项目共包括民事诉讼专项法律服务费、土地集约节约利用评价经费、2017年区域土地集约利用评价、国有建设用地供应计划、城市地价动态监测、市县一体化数字城市建设、矿产资源储量动态监测核查经费和信息化建设专项等小项。

项目内容包括:

(1)购买法律服务。提供法律法规咨询,对我局行政管理、重大决策、重大行政执法行为提出法律意;代理参加行政复议、被复议、行政诉讼、民事诉讼等。对文件、合同等提出合法性审查意见;参与会议会商讨论、法制教育宣传;坐班等。保护合法权益不受侵犯,维护我局形象,依法行政。

(2)土地集约节约利用评价。包括2016年全市9个县市区的土地集约利用评价考核数据收集、评价工作、开发区土地集约利用评价考核数据上报和开发区节约集约用地先进单位的评选上报工作和国土资源节约集约模范县市区省级达标复核资料、初评报告上报工作三项工作。

(3)国有建设用地供地计划编制。主要是确保国有建设用地的有效供给,全年重点保障重大工程、城市基础设施等各类建设用地供应,做到廉租房、公租房等保障性住房应保尽保。

(4)城市地价动态监测工作。根据城市土地市场运行特点,通过建立地价监测点,采用评估等手段收集城市不同级别、不同区段、不同用地类型土地价格及相关数据,对地价现状进行调查和观测、处理并生成系列的地价监测指标,并在中国城市地价动态监测网上公布,包括城市的地价水平、地价增长率、地价指数、标准宗地、交易样点、基准地价等多方面信息。我市现有城市地价动态监测点91个,范围约195平方公里,实现了市本级城市规划区和部分热点区域的全覆盖。

(5)市县一体化数字城市建设。我局于2016年和2017年分别完成了“数字株洲地理信息公共服务平台”政务版与公众版的市县一体化升级改造,为株洲市各单位、部门以及社会公众提供更优质的地理信息服务。但由于原有数据采集时间不同,来源复杂,难以满足市县一体化数字城市建设的要求,因此,需要将最新地形数据库进行数据整合,实现数据转换格式、属性信息完善,并按照数字城市建设的数据标准,更新到“数字株洲市地理信息公共服务平台”中。

(6)矿产资源储量动态监测核查。对市、县两级评审备案的10个储量报告进行实地核查,以提高储量报告质量,促进我市矿产资源有效保护和合理利用。

(7)信息化建设。维护株洲市本级国土资源电子政务和“一张图”系统,确保株洲市国土资源局电子政务和“一张图”系统业务正常办理。采购机房精密空调2组和不间断电源UPS一套,精密空调是用于机房恒温恒湿,不间断电源UPS是用于机房停电后做应急后备电源,保证机房环境和电力系统后备电源5年内正常运行。

专项资金投入和使用情况

项目总预算314万元,合计使用经费204.8万元,其中民事诉讼专项法律服务费使用60万元,土地集约节约利用评价使用19万元,国有建设用地供应计划编制使用29.8万元,矿产资源储量动态监测核查使用20万元、信息化建设专项使用76万元。

项目组织实施情况

(1)购买法律服务。签约律师每周一三五在局机关坐班、每周二四在不动产登记中心坐班,每周在城区四分局坐班一天。共代理案件183起,其中行政诉讼案件134起,行政复议案件36起,行政复议被复议案件9起、民事诉讼案件4起。配合做好规范性文件及合同审查64起。参与会议会商等80余次,出具5份法律意见书。

(2)土地集约节约利用评价。完成全市各县(市)区的资料数据复核,形成初评报告上报到省厅,完成我市2017年市本级国有建设用地供地计划编制工作,按时完成我市2017年度市本级城市地价动态监测工作,每季度上报监测报告,每年度形成监测成果,确保符合国土资源部的要求。

(3)国有建设用地供地计划编制。已完成调研并与省内相关技术单位进行衔接,制定了项目方案,完成招投标和合同签订,正在组织实施。

(4)城市地价动态监测工作。按时完成我市2017年度市本级城市地价动态监测工作,每季度上报监测报告,每年度形成监测成果,确保符合国土资源部的要求。

(5)市县一体化数字城市建设。已完成调研并与省内相关技术单位进行衔接,制定了项目方案,待招投标后正式组织实施。

(6)矿产资源储量动态监测核查。2016年开展了第一批5个矿山的储量报告的实地核查, 2017年完成了第二批剩下5个矿山的储量报告的实地核查。

(7)信息化建设。委托长沙中智信息技术开发有限公司维护电子政务和“一张图”系统,2017年共处理和维护系统1612次,较好完成了维护任务。完成了UPS及精密空调设备采购、设备安装布线工程、试运行及操作指导工作。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

各项工作都按法律要求、流程规范按时保质完成,进一步规范行政行为,加强依法行政能力,通过律师坐班,解决了日常工作中的涉法问题,规避了行政行为中存在的法律风险。开展案例评析会,进行法制培训教育。协助与法院、法制办、检察院等司法检查机关沟通协调,就国土管理中的某些问题达成共识。

为完成我市“十三五”期间单位国内生产总值建设用地下降率为19%,2020年末单位国内生产总值建设用地规模为757亩/亿元的目标,我局将各县市区“十三五”期间单位国内生产总值建设用地下降率目标进行分解,将采取年度评估的方法对县市区进行评价。通过对各县市区进行数据收集、核查、技术分析,掌握了我市各县市区2016年土地节约集约评价的数据,并进行全面评价。醴陵经开区、渌口经开区被评为先进单位的园区(奖励用地指标10公顷)。我市九个县市区完成土地节约集约模范县市区省级达标复核工作,株洲县各项指标综合得分在85分以上,受到上级通报表扬。

国有建设用地供地计划编制结合株洲发展建设实际,确保有效供给,同时,严格执行节约集约用地制度,提高土地利用效益,市本级国有建设用地供应总量控制在6806.85亩以内。

城市地价动态监测体系的建立,为城市土地市场交易提供了更多、更快、更准确的地价信息。通过监测成果可实时了解城市地价的变化情况和变化规律,这为全面准确把握土地市场运行态势,科学规范管理土地市场,科学合理拟定拟出让地块出让起始价,更好地服务社会经济建设夯实了基础。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

通过实地核查及时纠正了发现的问题,增强了储量报告编制单位的积极性,提高了储量报告的质量,促进了矿山合理开发利用矿产资源。

委派开发公司的人员驻局维护系统,减少人力和交通成本,确保株洲市国土资源局的电子政务和“一张图”系统、不动产登记系统等众多业务系统的正常运行。通过采购更新UPS及精密空调设备,改善机房的环境维持和电力后备应急重任,服务全市不动产登记、电子政务和地理空间数据平台等众多业务的运行环境。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

 

附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局      项目名称:地质灾害防治专项

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

 

项目起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日。

项目概况及主要内容:

(1)技术单位主要服务内容:承担全市各类地质灾害调查核查、防灾知识宣传培训、应急指挥和综合防治信息系统维护等;负责指导并全程参与汛期地灾的巡排查、群测群防、应急演练、应急值班、监测预警和突发地质灾害应急调查与处置;   开展削坡建房简易评估;   提供全市地灾防治工程评估、勘查、设计、施工、监测、监理等技术服务。

(2)全市24个地下水监测点,预算1.5万元/个(含监测人员补助费、地下水抽样及检验费、设备维护费等),监测全市的地下水的流量与质量,以及对全市人民日常用水的影响。

 

专项资金投入和使用情况

 

项目预算资金共计56万元,2017年使用19.8万元,结转36万元,财政收回0.2万元:其中19.8万元为付给技术合作单位的技术服务费(含汛期巡排查费用;地灾宣传、培训费用;   地质灾害应急调查处置费用等); 36万元为地下水项目管护费用,因特殊原因该项目未实施,预算资金全部结转至2018年。

 

项目组织实施情况

 

2017年5月与湖南省地质矿产勘查开发局四一六队签订《2017年度地质灾害防治技术指导服务协议》,协议金额19.8万元,2017年10月按合同一次性支付。2月底及7月初,我站组织专家对炎陵、茶陵、攸县、醴陵、株洲县5个县及城市四区共38个地质灾害隐患点(其中省级隐患点7个)开展了汛前、汛中地质灾害巡排查。下发了巡排查通报,针对防治工作中的薄弱环节要求给第予以整改; 从3月开始降雨,全市共发生各类地质灾害195起,我站和县市区局组织技术单位416队对195起各类型地质灾害开展了应急调查处置,协同各级政府组织人员撤离891人,确保了老百姓生命财产安全。结合“4.22”、“5.12”、“6.16”开展了地质灾害防治的宣传,在全市及县市区开展多种形式的宣传活动,发放宣传资料6000余份,受益群众达2万余人。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

该项工作经费主要用于全市以及各县市区地质灾害应急处置、汛期巡排查、组织应急演练、宣传培训、制作警示标识、配备专业报警工具等,通过“专群结合、群测群防、应急处置”达到全市范围内全年无人员伤亡以及无重大财产损失的目标。2017年全市发生灾险情195起,达到上报规模的96起,直接经济损失1182万元。相比2016年全年发生达到上报标准的灾险情38起,同比增加145 %。我站积极应对今年异常天气引发的各类地质灾害,力争将各类损失降到最低,科学处置,有效避险,全市无一人因地质灾害造成人员伤亡及重大财产损失。项目在年度内按预定计划完成较好,发挥了较好的社会效益,受益群众满意度较高。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

 

附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局      项目名称:市本级土地利用变更调查

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

2017年土地利用变更调查项目是财政拨款项目,由株洲市国土资源局权籍科委托株洲市国土资源规划测绘院实施。该项目主要是对2017年度国家下发的株洲市1022个遥感监测图斑,实地调查每个图斑的土地利用现状,并对实地情况进行拍照举证,再核实每个图斑用地与国土建设用地报批及国土发证情况。

专项资金投入和使用情况

资金使用合计为20万元,其中差旅费1.16万元,专用材料费1.68万元,劳务费8万元,委托业务费4.1万元,其他交通费0.5万元,其他商品服务费4.56万元。

项目组织实施情况

该项目由株洲市国土资源局权籍科督办,株洲市国土资源规划测绘院负责具体实施。株洲市国土资源规划测绘院院领导亲自部署、协调开展工作,安排院地信部牵头,院测绘工程部协助配合。根据项目总体任务量及要求,安排专项工作人员5名,每个人负责一个行政区,并且安排项目专用车辆两辆。

 

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

为保证项目顺利开展,株洲市国土资源规划测绘院租用工作车一辆。在工作开展中,该租用车辆只负责主城区部分的任务,从而达到节约成本的目的。该项目于2017年12月25日开始外业调查,期间2018年1月3日接收到第二批数据。外业调查工作至2018年1月9日全部完成,接着展开后续内业汇总整理工作,内业于2018年1月15日完成,成果上报省遥感进行对接。该项目的开展得到株洲市国土资源局权籍科全力肯定,项目开展进度及成果质量在各地州市中均位于前列。项目成果经核查确认,做为2017年土地利用现状数据库的变更依据,为国土数据更新、国土管理提供强有力的数据支撑。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

 

附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局      项目名称:市本级城镇地籍数据完善经费

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

 

株洲市市本级城镇地籍数据库整合项目是财政拨款项目,由株洲市国土资源局权籍科委托株洲市国土资源规划测绘院实施。该项目以城镇地籍发证数据库为基础,根据土地登记资料及土地利用现状对数据库中的宗地图形数据和宗地属性信息进行实质性的核查修正补充,在确保发证数据完备性的前提下,全面优化整合城镇地籍发证数据库和“二调”城镇地籍数据库,即对历年已进行土地登记但未入库的宗地图形和登记信息进行补充录入,并将发证资料扫描挂接、匹配;对未申请登记的宗地,则引用“二调”城镇地籍权属界线和地形数据并分层管理应用。通过以上步骤,将现有地籍数据成果融合成目前现势性更强的数据库,内容更丰富全面。

 

专项资金投入和使用情况

 

资金使用合计为154.79万元,其中差旅费1.2万元,专用材料费26.68万元,劳务费55.89万元,委托业务费19.42万元,其他交通费1.86万元,其他商品服务费33.97万元,办公设备购置费9.4万元,专用设备购置费6.37万元。

 

项目组织实施情况

该项目由株洲市国土资源局权籍科督办,株洲市国土资源规划测绘院负责具体实施。株洲市国土资源规划测绘院院领导亲自部署、协调开展工作,安排院地信部牵头,院测绘工程部协助配合。根据项目总体任务量及要求,安排专项工作人员3名,外聘工作人员6名,技术协助人员4名,外业调查工作人员6人,依街坊为单位,逐个对数据进行分析整理完善。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

在工作开展中,为了节约成本,项目参与人员全面利用现有资源,进行整合再利用。该项目于2016年9月开始计划实施及试生产,经过各方人员的共同努力,对株洲市市本级城镇地籍数据库中13826个图形数据进行分析纠错,核对补充发证记录135827条,纠正、补充图形5000余个。项目历时一年半,与2017年12月完成。该项目成果已接入株洲市国土资源局“一张图”系统。项目成果为不动产登记业务、不动产数据整合等工作的开展提供了数据支撑,提高了日常地籍调查、权属调查过程中数据查取效率,在株洲市国土资源局电子政务系统办公、数字国土等方面均起到了良好的推动作用。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

 

附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市国土资源局             项目名称:档案综合管理系统

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

 

为满足对国土资源业务档案的高效管理、准确查询,并进一步提高国土资源档案管理工作水平,从而建立全局统一的业务档案管理系统。其目的就是要推动我局档案的标准化、规范化、信息化建设,将档案管理系统与电子政务系统无缝对接,各部门、科室之间业务电子数据实现关联、查询和检索,实现档案信息采集、归档、库房管理、查询利用、统一在一个系统下管理。

 

专项资金投入和使用情况

 

项目预算资金共计94.5万元,2017年使用36.8万元,结转57.7万元,其中31.8万元为支付业务档案管理系统技术开发费,其金额为首付款(支付合同总额的40%);5万元为支付档案管理服务费。预算资金全部结转至2018年。

 

项目组织实施情况

 

 

2017年12月25日与北京量子伟业信息技术股份有限公司签订《政府采购合同协议书》,合同金额为79.5万元,起始日期为2018年1月2日,完成日期为2018年7月2日,合同签订后支付合同总额的40%,已付首付款31.8万元。系统验收合格双方签署验收报告后支付合同总额的55%,计43.8万元,系统终验合格双方签署终验报告满一年,支付合同总额的5%,计3.9万元。

2017年10月10日与株洲恒地图文广告有限公司签订《株洲市国土资源档案馆档案整理合同书》,项目总价14.5万元,项目整理数量有8631卷。每完成3000卷整理任务支付5万元,完成全部整理任务后按照实际整理卷支付剩余整理款项,现已支付5万元。

 

 

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

与所有机关及事业单位的专兼职档案管理员完成了前期调研,根据调研情况汇总形成了《系统规格需求说明书》、《接口设计方案》初期建设成果,依据调研成果已经完成了对档案管理系统测试平台搭建,可以实现档案的收、管、用全流程管理功能,已实现包含有档案收集、档案整理、档案保管、档案统计、档案查询、档案检索、档案查看、个人收藏功能、离线客户端、数据管理、系统管理、销毁管理、权限管理、虚拟库房等功能,而且对系统部分数据进行了初始化。从4月15日-6月30日进行项目实施工作,预计7月初完成项目的验收,项目验收完成后档案信息采集、归档、库房管理、查询利用统一在一个系统下管理,实现档案管理智能化。

国土资源各门类档案约8700卷,截止4月已完成6000卷的档案整理,预计6月底能完成档案整理项目, 项目验收完成后会大大提高档案的查询效率。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:姜赞          联系电话:28685068          填报日期:2018年4月23日

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


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