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株洲市自然资源和规划局2020年部门预算和“三公”经费 预算说明

  时间:2020-02-18

株洲市自然资源和规划局2020年部门预算和“三公”经费

预算说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据株办[2019]59号文件规定,本部门主要职责是:

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。起草有关地方性法规草案和政府规章草案,依法组织实施和监督检查。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源调查监测评价工作的指导。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织拟订全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。监督管理市域建设用地供应和政府土地储备。依法收缴相关自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织拟订城市发展战略,建立国土空间规划和全域自然资源管理体系;执行城乡人居环境评价指标体系;组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市设计等,会同相关部门编制专项规划;指导编制、依法审查县市国土空间规划和镇、乡、村各类规划;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系;建立健全国土空间用途管制制度;负责土地等国土空间用途转用工作;参与城市发展年度建设计划及实施工作。

(七)负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证;负责临时用地、临时建设许可;负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并建立市级生态项目库。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理,落实占用耕地补偿制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划,并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及聒噪普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责国土空间规划行业监管。依法承担全市国土空间规划编制单位资质的初审;负责规范行业秩序,依法查处违法行为。

(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责地图编制管理和地图市场监管。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作,承担地理信息公共服务平台的建设和运维管理。

(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十六)负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全市集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

(十七)根据授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。

(十八)统一领导和管理市林业局。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数462人,实有人数613人。局机关内设科室21个,下设二级机构19个(含6个副处级单位),分别为:株洲市天元区自然资源局、株洲市芦淞区自然资源局、株洲市石峰区自然资源局、株洲市荷塘区自然资源局、国土资源执法监察支队、规划执法监察支队、政务服务中心国土资源分中心、城乡规划研究中心、规划设计院、国土资源信息管理中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征用安置处、土地综合整治处、不动产登记中心、国土资源规划测绘院、国土资源档案馆和规划信息服务中心。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位(不包含规划设计院)。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理专项用于自然资源和规划管理、规划编制费、第三次土地调查、地质灾害防治、出让土地地价评估费、地理信息服务平台建设经费、测绘专项经费、信息化建设专项、规划展览馆升级改造项目等专项经费。纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括局机关和纳入市本级预算二级单位5个。具体如下:
    预算代码     预算单位

1.260001    株洲市自然资源和规划局机关

2.260002    株洲市天元区自然资源局

3.260003    株洲市芦淞区自然资源局

4.260004    株洲市石峰区自然资源局

5.260005    株洲市荷塘区自然资源局

6.260006    株洲市国土资源规划测绘院

(一)收入预算:2020年年初预算数21114.96万元,其中,一般公共预算拨款15374.96万元;政府性基金拨款3750万元;其他收入560万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2020年年初预算数21114.96万元,其中,社会保障和就业支出1044.32万元,卫生健康支出882.77万元,城乡社区支出3750万元,自然资源海洋气象等支出14156.99万元,住房保障支出626.88万元吗,粮油物资储备支出654万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为15330.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资2193.03万元、津贴补贴340.09万元、绩效工资1062.65万元、奖金1793.12万元、公用经费6004.31万元等。

2.项目支出:2020年年初预算数为5784万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

(1)自然资源和规划管理专项654万元。主要用于法律服务费、土地变更调查专项、林权数据整合、地价动态监测、国有建设用地供应计划编制、园区节约集约评价、开发区集约利用监控平台数据维护、区域节约集约评价考核、地质环境治理专项核查、2020年市本级耕地质量等级调查评价、监测项目和耕地质量定级项目、矿政管理技术服务项目、人居环境整治项目、株洲市国有土地使用权出让前规划研究、2019年增减挂钩项目核查。

(2)规划编制费专项2200万元。主要用于株洲市国土空间总体规划(2018-2035年)、城市设计、城市交通专项设计、控规动态维护、规划成果入库、三维信息数据、专项规划符合性审查专项经费、长株潭一体化战略下株洲“五网融合”高铁城市发展研究、株洲市2020年国土空间开发保护现状评估报告、耕地与基本农田保护专题研究、第四轮市级矿产资源规划编制项目。

(3)测绘专项500万元。主要用于多测合一测绘项目、1:500地形图修补测项目、卫星影像数据获取及地理国情监测项目、测量标志保护项目、测绘成果质量抽查项目、城市规划技术论证和日照分析服务项目。

(4)第三次土地调查专项600万元。主要用于第三次土地调查。

(5)地质灾害防治专项200万元。主要用于地质灾害治理项目、地质灾害气象预警预报工作、地质勘查找砂石矿专项、地质环境监测技术服务、地质勘查管理和地质灾害防治应急专项。

(6)出让土地地价评估费900万元。主要用于出让土地地价评估。

(7)地理信息服务平台建设经费专项80万元。主要用于理信息服务平台建设。

(8)信息化建设专项200万元。主要用于“多规合一”联合审批及辅助决策分析平台、自然资源数据中心云平台综合管理系统建设、网络安全。

(9)规划展览馆升级改造项目450万元。主要用于一楼自然资源展区、活动展轨道、活动展板、三维影片、影院设备。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为21114.96万元,比上年增加84.69万元,主要原因是本年度基本支出开支压减1195.31万元,因部门工作需要本年度项目经费比上年度增加1280万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排7324.31万元,比上年度预算减少789.59万元,减少的主要原因是:按照文件精神压减一般性支出。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为6536.68万元。包含:测绘专项经费500万元、出让土地地价评估费900万元、档案库房租赁41.84万元、地理信息服务平台建设80万元、地质灾害防治专项200万元、第三次土地调查600万元、规划编制费2200万元、规划展览馆升级改造项目450万元、国土出让业务费110.52万元、配套费征收业务费80万元、信息化建设专项200万元、自然资源和规划管理项目经费575万元、一般商品和服务支出599.32万元。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房30023.55平方米;车辆33辆,其中一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额21114.96万元,其中,基本支出15330.96万元,项目支出5784万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数371.45万元,其中:公务接待费177.95万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费168.5万元、因公出国(境)费25万元。2020年公务用车购置数0台

2020年“三公”经费预算数比2019年减少77.41万元,主要是因为按照文件要求节省开支,压减“三公经费”。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费61万元,主要是自然资源和规划局工作会议,参会190人,经费预算5万元;每季度召开一次规委会,参会人员30人,经费预算4万元;每季度召开一次执委会,参会人员40人,经费预算6万元;每季度召开一次土委会,参会人员25人,经费预算3万元;务虚会,参会人员85人,经费预算2.4万元;专项工作会议26余次,参会人员640余人,经费预算24万元;土地督察相关会议10余次,参会人员300余人,经费预算5.6万元;天元区农村宅基地房地一体化确权登记颁证动员大会,参会40人,经费预算2万元;辖区内执法信息检查业务会议,参会150人,经费预算1万元;石峰区三调总结表彰大会,参会150人,经费预算1万元;每季度召开一次县市区征地拆迁项目进度调度会,参会80人,经费预算1万元;土地整治项目调度会议5次,每次参会20人,经费预算2万元;株洲市土地储备管理办法(实施细则)修订会,参会40人,经费预算0.5万元;株洲市土地储备计划评审会,参会30人,经费预算0.5万元;中国规划会规划展览馆展示分会年会1.5万元;工程策展学术研讨会1.5万元。

2020年预算安排培训费95万元,主要是按照市委宣传部的要求,全年开展六次相关培训学习, 培训对象为全局干部职工260人左右, 经费预算1.2万元;自然资源系统干部综合素质提升班, 培训对象为各科室(部门)业务骨干160人左右, 经费预算 52.8万元;财务相关工作人员业务学习培训, 培训对象为全局财务相关工作人员30人左右, 经费预算11.55万元;学习培训新土地管理法, 培训对象为全局干部260人左右, 经费预算 1万元;案例评析会, 培训对象为市局、县(市)区相关人员100人左右, 经费预算2万元;全市自然资源系统信访法治化、信息化、规范化工作培训, 培训对象为信访工作分管及专职、兼职人员约100人左右, 经费预算 1万元;全国的三次土地调查, 培训对象为县(市)区局100人左右, 经费预算2万元;生态修复相关业务培训, 培训对象为各县(市)区局相关业务工作者30人左右, 经费预算1万元;确权登记业务培训、全市的不动产登记业务培训, 培训对象为全市负责不动产登记工作的相关人员, 经费预算2万元;矿产资源领域出台文件的学习培训, 培训对象为相关业务工作者30人左右, 经费预算2万元;女职工健康保健讲座, 培训对象为全局女职工380人左右, 经费预算1万元;离退休职工心理疏导拓展培训, 培训对象为全局离退休职工180人左右, 经费预算7.2万元;执法监察业务第一期, 培训对象为各县(市)区执法监察工作人员100人左右, 经费预算2万元;执法监察业务第二期, 培训对象为各县(市)区执法监察工作人员约100人左右, 经费预算 2万元;窗口人员礼仪、礼节系统服务培训,窗口人员及后台40岁以下人员,经费预算 2万元;提升项目质量与效率,各县市区整治机构人员、施工、监理、设计等单位约80人,经费预算 2万元;国土资源档案管理,机关各科室、城区四分局、县市自然资源局专(兼)职档案员约50人左右,经费预算 2.25万元。

(七)其他事项。

无。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

      

    2020年预算公开 (上报版)



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