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株洲市自然资源和规划局 2019年度部门决算

  时间:2020-08-27

 

 

第一部分  株洲市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  其他

第一部分  株洲市自然资源和规划局概况

 

一、部门职责

根据中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<株洲市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(株办[2019]59号)文件规定,本部门主要职责是:

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。起草有关地方性法规草案和政府规章草案,依法组织实施和监督检查。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源调查监测评价工作的指导。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织拟订全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。监督管理市域建设用地供应和政府土地储备。依法收缴相关自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织拟订城市发展战略,建立国土空间规划和全域自然资源管理体系;执行城乡人居环境评价指标体系;组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市设计等,会同相关部门编制专项规划;指导编制、依法审查县市国土空间规划和镇、乡、村各类规划;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系;建立健全国土空间用途管制制度;负责土地等国土空间用途转用工作;参与城市发展年度建设计划及实施工作。

(七)负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证;负责临时用地、临时建设许可;负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并建立市级生态项目库。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理,落实占用耕地补偿制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划,并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及聒噪普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责国土空间规划行业监管。依法承担全市国土空间规划编制单位资质的初审;负责规范行业秩序,依法查处违法行为。

(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责地图编制管理和地图市场监管。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作,承担地理信息公共服务平台的建设和运维管理。

(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十六)负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全市集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

(十七)根据授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。

(十八)统一领导和管理市林业局。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市自然资源和规划局内设机构19个(含6个副处级单位),纳入财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:株洲市天元区自然资源局、株洲市芦淞区自然资源局、株洲市石峰区自然资源局、株洲市荷塘区自然资源局、国土资源执法监察支队、规划执法监察支队、政务服务中心国土资源分中心、城乡规划研究中心、规划设计院、国土资源信息管理中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征用安置处、土地综合整治处、不动产登记中心、国土资源规划测绘院、国土资源档案馆、规划展览馆和规划信息服务中心。

(二)决算单位构成。株洲市自然资源和规划局2019年部门决算汇总公开单位构成包括株洲市自然资源和规划局本级以及株洲市天元区自然资源局、株洲市芦淞区自然资源局、株洲市石峰区自然资源局、株洲市荷塘区自然资源局、国土资源信息管理中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征用安置处、土地综合整治处、不动产登记中心、规划展览馆和国土资源档案馆。

第二部分  部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(如为空表,写明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

(公开表格附后)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数23379.29万元,年初结转和结余491.03万元,收入决算总计23870.32万元,与上年相比当年收入决算数减少3775.43万元,减少13.9%,主要是因为项目拨款收入较上年减少。

2019年支出决算数23293.86万元,年末结转和结余576.46万元,支出决算总计23870.32万元,与上年相比当年支出决算数减少3668.15万元,减少13.6%,主要是因为项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23379.29万元,其中:财政拨款收入23196.18万元,占99.22%;其他收入180.10万元,占0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23293.86万元,其中:基本支出16817.8万元,占72.20%;项目支出6476.05万元,占27.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨收入23687.22万元,与上年决算数相比减少4090.76万元,减少14.73%,主要是因为项目拨款收入较上年减少

2019年财政拨支出23687.22万元,与上年决算数相比减少4090.76万元,减少14.73%,主要是因为项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出19570.64万元,占本年支出合计的84.02%,与2018年相比,财政拨款支出减少3833.22万元,减少16%,主要是因为项目支出较上年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出19570.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出805.14万元,占4.11%;社会保障和就业支出1085.85万元,占5.55%;卫生健康支出857.87万元,占4.38%;城乡社区支出4348.51万元,占22.22%;农林水支出180.14万元,占0.92%;自然资源海洋气象等支出12066.8万元,61.66%,住房保障支出97.31万元,占0.50%;灾害防治及应急管理支出129.02万元,占0.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为17280.27万元,支出决算数为19570.64万元,完成年初预算的113.25%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为587.19万元,支出决算为585.03万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分零星支出未申请额度。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算为221.67万元,支出决算为220.11万元,完成年初预算的99.30%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是部分零星支出未申请额度

3.社会保障和就业支出(类)行政事业(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为233.81万元,支出决算为247.18万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为201.11万元,支出决算为211.11万元,完成年初预算的104.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员人数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为699.02万元,支出决算为588.43万元,完成年初预算的84.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工退休。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为39.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是职工病故。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为262.05万元,支出决算为266.15万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增行政单位在职人员。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为423.53万元,支出决算为413.93万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位在职职工退休。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为180.6万元,支出决算为177.79万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工退休。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2014.30万元,支出决算为2038.30万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是通过财政部门批准使用以前年度财政拨款结转资金。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为2150万元,支出决算为2026.38万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少运行经费开支。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为201.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是通过财政部门批准使用以前年度财政拨款结转资金。

13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为82.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是通过财政部门批准使用以前年度财政拨款结转资金。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为0万元,支出决算为156.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用区级财政转移支付资金。

15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用区财政转移支付资金。

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为5000.92万元,支出决算为5259万元,完成年初预算的105.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是通过财政部门批准使用以前年度财政拨款结转资金。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为2097.89万元,支出决算为2000.42万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少运行经费开支。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划和管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为318万元,决算数大于年初预算数的主要原因是经财政部门审批追加空间规划项目资金。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为129.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是通过财政部门批准使用以前年度财政拨款结转资金。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为69.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用省级财政资金。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为154.89万元,支出决算为143.36万元,完成年初预算的92.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少运行经费开支。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)。

年初预算为2955.16万元,支出决算为4146.41万元,完成年初预算的140.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是通过财政部门批准使用以前年度财政拨款结转资金。

23.自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用省级财政资金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为98.13万元,支出决算为97.31万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工退休。

25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为129.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用省级财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出15693.3万元,其中:人员经9049.41万元,占基本支出的57.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资五险一金缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭补助等支出;公用经费6643.89万元,占基本支出的42.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、租赁费、取暖费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为271.05万元,支出决算为271.05万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成预算的100%,与上年相比减少10.77万元,减少66.4%,减少的主要原因是因公出国人次减少。

公务接待费支出预算为26.24万元,支出决算为26.24万元,完成预算的100%,与上年相比增加3.49万元,增长15.34%,增长的主要原因是机构改革,交流学习增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为239.36万元,支出决算为239.36万元,完成预算的100%,与上年相比增加15.59万元,增长6.97%,增长的主要原因是置换4台公务用车,增加了车辆购置费,同时车辆运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算26.24万元,占0.13%,因公出国(境)费支出决算5.45万元,占0.02%,公务用车购置费及运行维护费支出决算239.36万元,占1.22%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.45万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:中共株洲市委外事办组织友好交流访问,经费支出5.45万元,主要用于黄升阳同志赴马来西亚、菲律宾、印度尼西亚出访费用。

2、公务接待费支出决算为26.24万元,全年共接待来访团组605个、来宾2804人次,主要是考察学习、工作检查、业务学习等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为239.36万元,其中:公务用车购置费70.01万元,株洲市自然资源和规划局机关更新公务用车2辆、石峰区自然资源局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费169.35万元,主要是车辆维修费、车辆燃料费、车辆通行费及车辆保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3540.11万元;年初结转和结余17.3万元;支出3540.11万元,其中基本支出1015.44万元,项目支出2524.67万元;年末结转和结余17.3万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年度株洲市国土空间总体规划(2018-2035年)、国土所补助、多测合一成果监管平台建设经费、数字株洲地理空间框架(二期)、地理信息服务平台运行维护、第三次土地调查、地质灾害治理专项经费、自然资源管理项目经费、不动产登记数据整合不动产共享服务平台及商品房网签备案系统建设、支出开展了绩效自评,共涉及资金 4504万元,占项目支出预算总额的100%。本单位组织对规划编制费项目开展了重点绩效评价,涉及资金2000万元。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出3670.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少66.26万元,降低1.77%。主要原因是:因公出国费用和公务接待费用低于预算数。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费21.56万元,用于召开全市自然资源和规划工作会议,人数121人;土委会、规委会、执委会会议,人数45人;测绘地理信息和信息化建设会议,人数58人;规划及建设方案会议等各类业务会议,人数共2000余人次。开支培训费95.48万元,用于开展第三次国土调查工作培训,人数156人;职级并行培训,人数140人;建设用地报批业务培训,人数118人;第一期国土空间规划培训,人数67人;第二期国土空间规划培训,人数70人;以及信访工作培训班1人、市县局长培训班1人等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7607万元,其中:政府采购货物支出1411.38万元、政府采购工程支出886.38万元、政府采购服务支出5309.24万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆31辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆,其他用车主要是14个预算单位的一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。



附件1:株洲市自然资源和规划局2019年度部门决算说明

附件2:株洲市自然资源和规划局2019年度部门决算表格


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