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株洲市天元区自然资源局2021年预算公开

  时间:2021-03-10

天元区自然资源局2021年预算公开说明

 

单位预算公开信息目录

一、单位职能职责

二、机构设置

三、单位收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(分类)

(五)支出分类(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 单位职能职责

天元区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡(镇)国土空间规划和村庄规划编制,参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

(二)承担耕地(特别是永久基本农田)保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作;开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作;配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作;承办闲置土地处置的具体工作。

(三)承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线,建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作;负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作;负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作;负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

(四)受市自然资源和规划局委托,负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

(五)负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作,做好矿产资源合理利用和保护相关工作;做好辖区内测量标志的普查和维护。

(六)指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理,组织开展森林分类区划界定,组织、指导林地、林权管理,承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作;负责全区森林防火工作。

(七)参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作,做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

(八)做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

(九)完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

二、机构设置

 本单位为株洲市自然资源和规划局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,共有编制人数43人,实有人数38人,聘用人员25人,遗属1人。内设股室8个,分别为:办公室、法规股、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股(耕地保护股)、矿产管理和地质环境股、林业股。

三、 单位收支概况

2021年天元区自然资源局预算收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括保障单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数998.64万元,其中,一般公共预算拨款998.64万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数998.64万元,其中,社会保障和就业支出44.78万元,卫生健康支出63.02万元,自然资源海洋气象等支出843.29万元,住房保障支出47.55万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为998.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资167.3万元,津贴补贴3.26万元,绩效工资103.78万元,奖金134.78万元,社会保险缴费82.75万元,住房公积金47.55万元,其他工资福利支出24.22万元,其他对个人和家庭的补助支出0.83万元,公用经费434.17万元等。

2.项目支出:2021年没有安排项目支出。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为998.64万元,比上年减少75.19万元,主要原因是:一是人员经费减少41.86万元,主要原因是人员调动减少在编人员2人,退休人员交由市局统一安排补助;二是日常公用经费减少33.33万元,按照财政的要求缩减开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本单位2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排434.17万元,比上年度预算减少33.33万元,减少的主要原因是:按照财政的要求缩减开支。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为102.3万元,其中,一般商品和服务支出102.3万元。

(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为998.64万元,其中,基本支出998.64万元,项目支出0万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021年“三公”经费预算数15万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元,因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少1万元,主要是因为响应政府号召,减少“三公”经费支出。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项。

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算,未安排专户支出预算,未安排业务性商品和服务支出预算,未安排项目支出预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表:

21、政府性基金

22、政府性基金(政府预算)

23、专户

24、专户(政府预算)

27、专项支出预算表

32、单位专项支出方向绩效目标表

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件1:株洲市天元区自然资源局2021年预算公开

附件2:株洲市天元区自然资源局2021年部门预算公开报表

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